Главная страница 1страница 2страница 3

Начальник финансового управления Л.А.Деева

5. Результативность бюджетных расходов.

Оценка результативности бюджетных расходов

субъекта бюджетного планирования
Финансовое управление администрации Селивановского района





Един.

измерения



Отчетный период

Плановый период

2009год

2010год (текущий)

2011

год


2012 год

2013 год

Стратегическая цель 1: Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств Селивановского района.

Тактическая задача 1.1: Обеспечение своевременной и качественной подготовки проекта перспективного финансового плана и проекта решения Совета народных депутатов о бюджете Селивановского района на очередной финансовый год

Результаты:

Качественная характеристика: %













Количественная характеристика:
















Показатель 1.1.1:

Ведение предварительного, планового, уточненного реестров расходных обязательств Селивановского района.




Охват нормативной базой расходов бюджетов %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель 1.1.2:

Увеличение доли расходов сельских поселений, увязанных с реестром расходных обязательств Селивановского района, в общем объеме расходов бюджета района с процентов в 2008 году до процентов в 2009 году.




%

21,2

25,0

17,4

17,4

17,4

РАСХОДЫ:

Всего

Тыс.руб.
















в т.ч. бюджетные

Тыс.руб.
















внебюджетные

Тыс.руб.
















Текущие

Тыс.руб.
















Капитальные

Тыс.руб.
















Тактическая задача 1.2: Организация исполнения бюджета района и формирования бюджетной отчетности

Результаты:

Качественная характеристика:

Количественная характеристика:

Показатель 1.2.1:

Отсутствие фактов превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.


-


-

-

-

-

-


Показатель 1.2.2:

Обеспечение предоставления годового отчета об исполнении бюджета Селивановского района в Совет народных депутатов Селивановского района



01.05.10г.


01.05.11г.


01.05.12г.

01.05.13г.

01.05.14г.




РАСХОДЫ:

Всего

тыс.руб.
















в т.ч. бюджетные

тыс.руб.
















внебюджетные

тыс.руб.
















Текущие

тыс.руб.
















Капитальные

тыс.руб.
















Стратегическая цель 2: Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Селивановского района.

Тактическая задача 2.1: Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики на основе перспективного финансового плана

Результаты:

Качественная характеристика: %
















Количественная характеристика:
















Показатель 2.1.1:

Обеспечение сбалансированности бюджета района путем привлечения реальных источников заимствования для покрытия бюджетного дефицита.



Тыс.

руб.


5713,1

-

-

-

-

Показатель 2.1.2:

Не допустить образования кредиторской задолженности в 2008 году



тыс. руб.

-

-

-

-

-

РАСХОДЫ:

Всего



















в т.ч. бюджетные

тыс.руб.
















внебюджетные

тыс.руб.
















Текущие

тыс.руб.
















Капитальные

тыс.руб.
















Результаты:

тыс.руб.
















Стратегическая цель 3 Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.


Тактическая задача 3.1: Создание условий для повышения качества управления общественными финансами

Результаты:

Качественная характеристика: %
















Количественная характеристика: %
















Показатель 3.1.1

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Селивановский район, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий Владимирской областью за счет областного Фонда компенсаций




% освоения


99,0

100,0


100,0


100,0


100,0


Показатель 3.1.2

Не допустить нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации и условий качества управления бюджетом района.




Количество нарушений единиц

-

-



-

-

-

РАСХОДЫ:

Всего

тыс.руб.
















в т.ч. бюджетные

тыс.руб.
















Внебюджетные

тыс.руб.
















Текущие

тыс.руб.
















Капитальные

тыс.руб.
















Тактическая задача 3.2: Повысить заинтересованность и ответственность по наращиванию налогового потенциала не территории Селивановского района

Результаты:

Качественная характеристика:

Количественная характеристика:
















Показатель 3.2.1:

Повысить налоговый потенциал на территории района в 2009 году к утвержденному бюджету по налоговым и неналоговым доходам бюджета.



тыс.


руб.

-



-


-


-


-


РАСХОДЫ:

Всего

тыс.руб.
















в т.ч. бюджетные

тыс.руб.
















внебюджетные

тыс.руб.
















Текущие

тыс.руб.
















Капитальные

тыс.руб.















Начальник финансового управления Л.А.Деева

Исполнитель

Л.В.Иванова



2-26-17

<< предыдущая страница  

Смотрите также:
Доклад о результатах деятельности государственной жилищной инспекции Тамбовской области за 2009 год и основных направлениях на 2011-2013 годы
290.21kb.
1 стр.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергетической комиссии Свердловской области на 2012-2014 годы
302.02kb.
1 стр.
Докла д о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации Киржачского района на 2012-2014 годы
946.93kb.
6 стр.
Доклад финансового управления администрации г. Азова о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы далее
184.41kb.
1 стр.
Доклад финансового отдела Администрации Орловского района(далее финансовый отдел) о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы
283.76kb.
1 стр.
Доклад о результатах и основных направлениях
396.21kb.
2 стр.
Доклад о результатах зА 2009 год и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы 2009 г
314.19kb.
1 стр.
Доклад о результатах за 2009 год
281.55kb.
1 стр.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры администрации городского округа «Город Калининград»
535.45kb.
2 стр.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
470.2kb.
3 стр.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
252.54kb.
1 стр.
Докла д о результатах и основных направлениях деятельности управления по организации деятельности мировых судей Тамбовской области на 2012-2014 годы
233.93kb.
1 стр.